Internkontroll programvare
Internkontroll programvare som viser hvilket krav hver funksjon dekker
Denne siden handler ikke om hva internkontroll er — den viser hvilken funksjon i programvaren som løser hvert enkelt krav, og hvilket dokumentbevis du sitter igjen med etterpå. Trenger du selve definisjonen og forskriftsteksten, finner du den på siden om internkontroll system.
Fra 499 kr/mnd · Data lagret i EU · Databehandleravtale · Ingen binding
Krav for krav: funksjonen som dekker det, og beviset du sitter igjen med
Kravreferansene peker til internkontrollforskriften § 5. Kolonnen til høyre er det du faktisk kan legge frem ved tilsyn — ikke et løfte om at systemet «støtter» kravet.
| Kravet | Ref. | Funksjon i programvaren | Dokumentbevis ut |
|---|---|---|---|
| Regelverket skal være tilgjengelig for de som trenger det | § 5 nr. 1 | Regelverksbibliotek koblet til hver rutine, med varsel når en kilde endres | Kravliste med kildelenke, versjonsdato og hvem som sist kvitterte |
| Ansatte skal ha nødvendig kunnskap | § 5 nr. 2 | Opplæringsløp per rolle med lest-og-forstått-kvittering | Opplæringsmatrise per ansatt med dato og signatur, eksporterbar |
| Ansatte skal medvirke | § 5 nr. 3 | Avvik og forslag meldes fra mobil, verneombud varsles automatisk | Meldingslogg med innsender, mottaker og behandlingstid |
| Mål for HMS skal være fastsatt | § 5 nr. 4 | Målkort med ansvarlig, måleperiode og status i ledelsens dashbord | Måldokument med godkjenner og endringshistorikk |
| Ansvar, oppgaver og myndighet skal være fordelt | § 5 nr. 5 | Organisasjonskart med rolle- og ansvarsmatrise per avdeling | Ansvarsmatrise med gyldig-fra-dato og godkjenning fra leder |
| Risiko skal kartlegges og tiltak planlegges | § 5 nr. 6 | Risikovurdering med sannsynlighet, konsekvens og tiltak med frist og eier | Risikoregister og tiltaksplan med status, forfall og lukkedato |
| Rutiner for å avdekke og rette avvik | § 5 nr. 7 | Avviksflyt med årsaksanalyse, korrigerende tiltak og eskalering ved forfall | Avvikssak med hele tidslinjen: melding, tiltak, verifisering, lukking |
| Systematisk overvåkning og gjennomgang | § 5 nr. 8 | Årshjul som planlegger ledelsens gjennomgang og vernerunder automatisk | Gjennomgangsrapport med deltakere, beslutninger og oppfølgingspunkter |
Kravmatrisen ligger i systemet som en levende oversikt: rader uten gyldig bevis vises som åpne, slik at du ser hullene før tilsynet gjør det.
Funksjonene som gjør dokumentasjonen mulig
Seks mekanismer som skiller programvare fra et delt dokumentarkiv.
Fra perm til programvare — uten implementeringsprosjekt
Dag 1 — importer
Last opp ansattliste og eksisterende rutiner. Importveiviseren validerer felt og viser hva som mangler før noe lagres.
Dag 1 — koble krav
Hver rutine kobles til kravet den dekker, slik at kravmatrisen fylles ut av seg selv.
Uke 1 — sett i drift
Ansatte melder avvik fra mobil, årshjulet planlegger gjennomgang og vernerunder.
Løpende — dokumenter
Tilsynspakken er alltid oppdatert. Du henter den ut når tilsyn, revisor eller styret spør.
Hva internkontroll programvaren koster
Månedspris uten etableringsgebyr eller bindingstid. Prisen følger antall ansatte, ikke mengden dokumentasjon.
499 kr/mnd
1 490 kr/mnd
2 990 kr/mnd